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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
764836
Fecha de Orden de Pago
09-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.666.400
IVA
₲ 428.571
Retención DNCP
₲ 33.600
Retención IVA
₲ 128.571
Retención Renta
₲ 171.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIAZ E HIJOS S.A.
RUC
80013876-7
Número de Contrato
199/2012
Código de Contratación (CC)
LC-27001-12-58631
Monto Contrato
₲ 58.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.020.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241876
Nombre de la Licitación
Alquiler de un nuevo salon para la ampliacion del local de la Caja Operativa en el Hipermercado Luisito
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf