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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Nro. de Timbrado
14752155
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
16-03-2022
Fecha Emisión Cheque
16-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.907.273
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.909
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELSA MARIA SERVIN SOSA
RUC
1077168-9
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
LC-27003-20-193328
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.705.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.440.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378856
Nombre de la Licitación
Locacion de inmuebles determinados para CAC
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah