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Datos del Pago
Nro. de Factura
18/13
Monto de la Factura
₲ 6.171.000
Nro. de Orden de Pago
2608
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.868.509
IVA
₲ 561.000
Retención DNCP
₲ 21.991
Retención IVA
₲ 168.300
Retención Renta
₲ 112.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
RUC
80020934-6
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
LC-12001-13-73150
Monto Contrato
₲ 6.171.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.171.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.868.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249579
Nombre de la Licitación
PAGO POR ESPACIOS EN FERIAS NACIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo