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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-618/619
Nro. de Timbrado
12067382
Monto de la Factura
₲ 6.120.296
Nro. de Orden de Pago
289
Fecha de Orden de Pago
19-03-2018
Fecha Emisión Cheque
19-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.098.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.256
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)
RUC
80002675-6
Número de Contrato
PE/EJ/ 241/18
Código de Contratación (CC)
AN-25006-18-154726
Monto Contrato
₲ 5.272.657.043
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.270.595.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.251.426.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339019
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar