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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-604
Monto de la Factura
₲ 39.740.253
Nro. de Orden de Pago
30460
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.046.746
IVA
₲ 186.679
Retención DNCP
₲ 6.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 184.998
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZENON BAEZ VERA
RUC
1630022-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AN-26003-14-88416
Monto Contrato
₲ 323.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.276.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.563.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268739
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Caña Blanca - Materia Prima
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa