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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-820
Nro. de Timbrado
13620526
Monto de la Factura
₲ 70.445.100
Nro. de Orden de Pago
36854
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.214.322
IVA
₲ 6.404.100
Retención DNCP
₲ 230.778
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZENON BAEZ VERA
RUC
1630022-0
Número de Contrato
3446/2019
Código de Contratación (CC)
AN-40003-19-169911
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.530.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.597.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356560
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑA BLANCA DE 45º GL A 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa