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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-278
Nro. de Timbrado
12820242
Monto de la Factura
₲ 88.951.500
Nro. de Orden de Pago
36115
Fecha de Orden de Pago
09-04-2019
Fecha Emisión Cheque
09-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.264.771
IVA
₲ 2.030.723
Retención DNCP
₲ 73.179
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 2.012.428
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORNELIO MELGAREJO LOVERA
RUC
1985249-5
Número de Contrato
3445/2019
Código de Contratación (CC)
AN-40003-19-169912
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.443.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.524.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356560
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑA BLANCA DE 45º GL A 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa