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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-279
Nro. de Timbrado
12820242
Monto de la Factura
₲ 89.410.200
Nro. de Orden de Pago
36138
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.382.063
IVA
₲ 1.038.134
Retención DNCP
₲ 37.410
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 1.028.781
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORNELIO MELGAREJO LOVERA
RUC
1985249-5
Número de Contrato
3445/2019
Código de Contratación (CC)
AN-40003-19-169912
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.443.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.524.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356560
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑA BLANCA DE 45º GL A 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa