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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-920
Nro. de Timbrado
16521024
Monto de la Factura
₲ 77.483.000
Nro. de Orden de Pago
41002
Fecha de Orden de Pago
28-09-2023
Fecha Emisión Cheque
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.165.707
IVA
₲ 7.043.909
Retención DNCP
₲ 253.835
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 63.458.640
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZENON BAEZ VERA
RUC
1630022-0
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
AN-40003-23-228870
Monto Contrato
₲ 1.641.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.263.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.454.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422878
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caña Blanca 45° G.L. a 15° C - Ad Referéndum
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa