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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-922
Nro. de Timbrado
16521024
Monto de la Factura
₲ 69.422.500
Nro. de Orden de Pago
42089
Fecha de Orden de Pago
02-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.335.341
IVA
₲ 3.499.361
Retención DNCP
₲ 126.103
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 31.525.774
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZENON BAEZ VERA
RUC
1630022-0
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
AN-40003-23-228870
Monto Contrato
₲ 1.641.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.263.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.454.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422878
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caña Blanca 45° G.L. a 15° C - Ad Referéndum
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa