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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-459
Nro. de Timbrado
16394845
Monto de la Factura
₲ 97.433.000
Nro. de Orden de Pago
40827
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
21-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.510.763
IVA
₲ 8.170.801
Retención DNCP
₲ 294.443
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 73.610.824
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORNELIO MELGAREJO LOVERA
RUC
1985249-5
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
AN-40003-23-228872
Monto Contrato
₲ 1.231.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.232.649.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.218.560.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422878
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caña Blanca 45° G.L. a 15° C - Ad Referéndum
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa