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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-452
Nro. de Timbrado
16394845
Monto de la Factura
₲ 97.377.000
Nro. de Orden de Pago
40611
Fecha de Orden de Pago
11-05-2023
Fecha Emisión Cheque
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.978.241
IVA
₲ 8.852.455
Retención DNCP
₲ 319.009
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 87.727.027
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORNELIO MELGAREJO LOVERA
RUC
1985249-5
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
AN-40003-23-228872
Monto Contrato
₲ 1.231.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.232.649.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.218.560.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422878
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caña Blanca 45° G.L. a 15° C - Ad Referéndum
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa