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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142/143
Nro. de Timbrado
15074338
Monto de la Factura
₲ 16.901.837
Nro. de Orden de Pago
1500022965
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.825.010
IVA
₲ 1.536.531
Retención DNCP
₲ 61.461
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO JAVIER MORALES VILLALBA
RUC
2208692-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223127
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.911.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.500.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar