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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023651
Nro. de Timbrado
16857890
Monto de la Factura
₲ 10.480.826
Nro. de Orden de Pago
1500024523
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.433.186
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.112
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223117
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.185.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.769.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar