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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001026
Nro. de Timbrado
16730302
Monto de la Factura
₲ 9.180.089
Nro. de Orden de Pago
1500024032
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.138.361
IVA
₲ 834.554
Retención DNCP
₲ 33.382
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE MAFFEI FRANCO
RUC
650254-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223092
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.132.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.716.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar