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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040/1041
Nro. de Timbrado
16730302
Monto de la Factura
₲ 11.684.076
Nro. de Orden de Pago
1500026383
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.630.966
IVA
₲ 1.062.189
Retención DNCP
₲ 42.488
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE MAFFEI FRANCO
RUC
650254-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223092
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.132.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.716.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar