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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 7.363.397
Nro. de Orden de Pago
1500027142
Fecha de Orden de Pago
03-10-2024
Fecha Emisión Cheque
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.329.927
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.776
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABILIO GASPAR MACHUCA ROA
RUC
937472-8
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223090
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.774.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.403.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar