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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004823/24/25
Nro. de Timbrado
16362958
Monto de la Factura
₲ 9.069.461
Nro. de Orden de Pago
1500024532
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.028.235
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 32.980
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUCIO PEDRO TORALES ESPINOLA
RUC
1390912-6
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223124
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.895.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.444.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar