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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005423
Nro. de Timbrado
171888451
Monto de la Factura
₲ 2.924.558
Nro. de Orden de Pago
1500025867
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.911.265
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.635
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO PEDRO TORALES ESPINOLA
RUC
1390912-6
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223124
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.895.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.444.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar