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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-630
Nro. de Timbrado
15677482
Monto de la Factura
₲ 118.612.440
Nro. de Orden de Pago
40089
Fecha de Orden de Pago
20-10-2022
Fecha Emisión Cheque
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.094.029
IVA
₲ 10.782.949
Retención DNCP
₲ 518.411
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 103.682.203
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS ANTONIO MELGAREJO LOVERA
RUC
631920-3
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
AN-40003-22-214918
Monto Contrato
₲ 1.128.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.053.450.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.103.699.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caña Blanca 45° G.L. a 15 C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa