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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-402
Nro. de Timbrado
15218111
Monto de la Factura
₲ 95.913.900
Nro. de Orden de Pago
39785
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.494.696
IVA
₲ 8.719.445
Retención DNCP
₲ 419.204
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 83.840.822
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORNELIO MELGAREJO LOVERA
RUC
1985249-5
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
AN-40003-22-215065
Monto Contrato
₲ 478.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 893.883.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.875.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caña Blanca 45° G.L. a 15 C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa