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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-902
Nro. de Timbrado
15705639
Monto de la Factura
₲ 77.244.120
Nro. de Orden de Pago
40225
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.927.805
IVA
₲ 7.022.193
Retención DNCP
₲ 316.315
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 63.262.998
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZENON BAEZ VERA
RUC
1630022-0
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
AN-40003-22-215004
Monto Contrato
₲ 478.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 842.001.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.616.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caña Blanca 45° G.L. a 15 C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa