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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-869
Nro. de Timbrado
14931149
Monto de la Factura
₲ 70.111.100
Nro. de Orden de Pago
38955
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
13-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.804.670
IVA
₲ 6.373.736
Retención DNCP
₲ 306.430
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 61.285.927
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZENON BAEZ VERA
RUC
1630022-0
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
AN-40003-21-199255
Monto Contrato
₲ 469.157.261
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.574.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.814.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑA BLANCA GL 45º A 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa