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Datos del Pago
Nro. de Factura
2-1-793
Nro. de Timbrado
14286006
Monto de la Factura
₲ 102.648.216
Nro. de Orden de Pago
38808
Fecha de Orden de Pago
23-07-2021
Fecha Emisión Cheque
23-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.199.579
IVA
₲ 9.331.656
Retención DNCP
₲ 448.637
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 89.727.462
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESTILERIA BOQUERON SA
RUC
80021659-8
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
AN-40003-21-199264
Monto Contrato
₲ 405.984.461
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.479.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.171.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑA BLANCA GL 45º A 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa