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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-254
Nro. de Timbrado
10967401
Monto de la Factura
₲ 86.331.168
Nro. de Orden de Pago
32123
Fecha de Orden de Pago
09-03-2016
Fecha Emisión Cheque
09-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.625.847
IVA
₲ 969.161
Retención DNCP
₲ 34.924
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 960.430
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO OSMAR GAYOL LARRAMENDIA
RUC
678946-3
Número de Contrato
3096
Código de Contratación (CC)
AN-26003-15-104798
Monto Contrato
₲ 448.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.820.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.081.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282743
Nombre de la Licitación
Caña Blanca de 45º G.L. a 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa