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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-109
Monto de la Factura
₲ 81.783.328
Nro. de Orden de Pago
31637
Fecha de Orden de Pago
16-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.052.764
IVA
₲ 1.737.762
Retención DNCP
₲ 62.622
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 1.722.107
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORNELIO MELGAREJO LOVERA
RUC
1985249-5
Número de Contrato
3108
Código de Contratación (CC)
AN-26003-15-104794
Monto Contrato
₲ 748.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.164.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.126.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282743
Nombre de la Licitación
Caña Blanca de 45º G.L. a 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa