Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004402
Monto de la Factura
₲ 4.682.376
Nro. Solicitud de Transferencia
223401
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.363.975
Retención DNCP
₲ 16.346
Retención IVA
₲ 127.701
Retención Renta
₲ 170.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
07-21
Código de Contratación (CC)
RC-12019-23-45991
Monto Contrato
₲ 4.682.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.363.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.363.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397110
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA TERCERIZADO 2021
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH