Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000203
Monto de la Factura
₲ 186.921.823
Nro. Solicitud de Transferencia
194365
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.865.048
Retención DNCP
₲ 652.527
Retención IVA
₲ 5.097.868
Retención Renta
₲ 6.797.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
431
Código de Contratación (CC)
RC-12013-24-47914
Monto Contrato
₲ 502.772.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.865.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.865.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331957
Nombre de la Licitación
MOPC N| 63/2017 LPN CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas