Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004254
Monto de la Factura
₲ 2.348.847
Nro. Solicitud de Transferencia
73707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.274.110
Retención DNCP
₲ 8.541
Retención IVA
₲ 64.060
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
07-21
Código de Contratación (CC)
RC-12019-22-43486
Monto Contrato
₲ 32.883.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.012.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.012.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397110
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA TERCERIZADO 2021
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH