Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004461
Monto de la Factura
₲ 2.322.665
Nro. Solicitud de Transferencia
129450
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.248.762
Retención DNCP
₲ 8.446
Retención IVA
₲ 63.345
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
07-21
Código de Contratación (CC)
RC-12019-22-43486
Monto Contrato
₲ 32.883.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.012.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.012.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397110
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA TERCERIZADO 2021
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH