Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004181
Monto de la Factura
₲ 11.744.235
Nro. Solicitud de Transferencia
216189
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.051.860
Retención DNCP
₲ 41.425
Retención IVA
₲ 320.297
Retención Renta
₲ 320.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
07-21
Código de Contratación (CC)
RC-12019-22-43486
Monto Contrato
₲ 32.883.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.012.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.012.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397110
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA TERCERIZADO 2021
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH