Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003931
Monto de la Factura
₲ 539.627.451
Nro. Solicitud de Transferencia
224923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
25-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.932.785
Retención DNCP
₲ 1.883.790
Retención IVA
₲ 14.717.112
Retención Renta
₲ 19.622.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
695
Código de Contratación (CC)
RC-12013-23-46254
Monto Contrato
₲ 539.627.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.932.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.932.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369879
Nombre de la Licitación
REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -6TA TANDA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas