Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010586
Monto de la Factura
₲ 19.267.572
Nro. Solicitud de Transferencia
136167
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.323.111
Retención DNCP
₲ 68.663
Retención IVA
₲ 525.479
Retención Renta
₲ 350.319
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
RC-12013-15-20395
Monto Contrato
₲ 158.821.154
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.036.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.036.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190386
Nombre de la Licitación
MOPC 60-2010 LPN ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EQUIPO MOVIL DE PAVIMENTACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas