Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008981
Monto de la Factura
₲ 16.911.155
Nro. Solicitud de Transferencia
124795
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.082.201
Retención DNCP
₲ 60.265
Retención IVA
₲ 461.213
Retención Renta
₲ 307.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
RC-12013-15-20395
Monto Contrato
₲ 158.821.154
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.036.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.036.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190386
Nombre de la Licitación
MOPC 60-2010 LPN ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EQUIPO MOVIL DE PAVIMENTACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas