Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001626
Monto de la Factura
₲ 564.580
Nro. Solicitud de Transferencia
62776
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 536.905
Retención DNCP
₲ 2.012
Retención IVA
₲ 15.398
Retención Renta
₲ 10.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
RC-12006-17-30365
Monto Contrato
₲ 8.738.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.309.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.309.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301960
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas