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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004883
Monto de la Factura
₲ 1.634.011
Nro. Solicitud de Transferencia
136040
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.553.915

Retención DNCP
₲ 5.823
Retención IVA
₲ 44.564
Retención Renta
₲ 29.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
RC-12006-17-26870
Monto Contrato
₲ 55.272.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.636.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.636.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301960
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas