Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006399
Monto de la Factura
₲ 1.071.369
Nro. Solicitud de Transferencia
193991
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.018.853
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
₲ 29.219
Retención Renta
₲ 19.479
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
RC-12006-17-26870
Monto Contrato
₲ 55.272.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.636.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.636.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301960
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas