Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Monto de la Factura
₲ 1.426.911.613
Nro. Solicitud de Transferencia
106922
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.271.443.107
Retención DNCP
₲ 6.291.383
Retención IVA
₲ 38.915.771
Retención Renta
₲ 38.915.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
412
Código de Contratación (CC)
RC-12013-21-41095
Monto Contrato
₲ 1.426.911.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.271.443.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.271.443.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351947
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 83/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas