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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000327
Nro. de Timbrado
13352695
Monto de la Factura
₲ 55.280.000
Nro. de Orden de Pago
50004
Fecha de Orden de Pago
09-05-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.314.982
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 201.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.764.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA
RUC
2292112-5
Número de Contrato
LPN 3 LOTE 4
Código de Contratación (CC)
LP-22012-18-166044
Monto Contrato
₲ 154.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.162.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.376.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353777
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESCUELAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu