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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1259
Nro. de Timbrado
12742067
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. de Orden de Pago
40089
Fecha de Orden de Pago
26-04-2019
Fecha Emisión Cheque
26-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.850.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 349.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.800.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
RUC
2082221-9
Número de Contrato
LPN 3 LOTE 5
Código de Contratación (CC)
LP-22012-18-166015
Monto Contrato
₲ 365.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.507.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.546.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353777
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESCUELAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu