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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Nro. de Timbrado
12864740
Monto de la Factura
₲ 28.760.000
Nro. de Orden de Pago
30147
Fecha de Orden de Pago
29-03-2019
Fecha Emisión Cheque
29-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.246.225
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.425
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 858.350
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA
RUC
2292112-5
Número de Contrato
LPN 3 LOTE 3
Código de Contratación (CC)
LP-22012-18-166037
Monto Contrato
₲ 115.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.293.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.699.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353777
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESCUELAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu