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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002264
Nro. de Timbrado
15982967
Monto de la Factura
₲ 35.416.666
Nro. de Orden de Pago
4794
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.328.692
IVA
₲ 3.219.697
Retención DNCP
₲ 124.924
Retención IVA
₲ 965.909
Retención Renta
₲ 965.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
678/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-218139
Monto Contrato
₲ 849.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.253.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.685.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409251
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica para CCTV, Casa Matriz, Sucursales C.A.C., ATMs (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf