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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002174
Nro. de Timbrado
15167983
Monto de la Factura
₲ 35.416.666
Nro. de Orden de Pago
104208
Fecha de Orden de Pago
11-10-2022
Fecha Emisión Cheque
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.328.693
IVA
₲ 3.219.697
Retención DNCP
₲ 124.924
Retención IVA
₲ 965.909
Retención Renta
₲ 965.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
678/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-218139
Monto Contrato
₲ 849.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.253.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.685.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409251
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica para CCTV, Casa Matriz, Sucursales C.A.C., ATMs (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf