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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005092
Nro. de Timbrado
16183843
Monto de la Factura
₲ 330.990.000
Nro. de Orden de Pago
6359
Fecha de Orden de Pago
09-03-2023
Fecha Emisión Cheque
09-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.476.634
IVA
₲ 30.090.000
Retención DNCP
₲ 1.167.492
Retención IVA
₲ 9.027.000
Retención Renta
₲ 9.027.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BDO AUDITORES CONSULTORES
RUC
80012246-1
Número de Contrato
563/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-216026
Monto Contrato
₲ 1.103.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.102.327.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.038.255.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409245
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf