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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005271
Nro. de Timbrado
16183843
Monto de la Factura
₲ 110.330.000
Nro. de Orden de Pago
9493
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.825.544
IVA
₲ 10.030.000
Retención DNCP
₲ 389.164
Retención IVA
₲ 3.009.000
Retención Renta
₲ 3.009.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BDO AUDITORES CONSULTORES
RUC
80012246-1
Número de Contrato
563/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-216026
Monto Contrato
₲ 1.103.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.102.327.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.038.255.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409245
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf