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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001940
Nro. de Timbrado
1570666
Monto de la Factura
₲ 144.900.000
Nro. de Orden de Pago
7248
Fecha de Orden de Pago
03-05-2023
Fecha Emisión Cheque
03-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.357.486
IVA
₲ 13.172.727
Retención DNCP
₲ 511.102
Retención IVA
₲ 3.951.818
Retención Renta
₲ 3.951.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITIMP SEGURIDAD S.A.
RUC
80079959-3
Número de Contrato
540/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-215068
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.975.192.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.052.630.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403996
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf