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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 28.174.594
Nro. de Orden de Pago
1909
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.074.192
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 100.402
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ZARZA
RUC
258783-1
Número de Contrato
89/13
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-84157
Monto Contrato
₲ 676.791.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.959.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.867.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263339
Nombre de la Licitación
Construcción de Construcción de Aulas, Baños y Comedores en Instituciones Educativas con Fondos de Fonacide
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua