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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 48.068.666
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.248.338
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 122.485
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
92/13
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-84150
Monto Contrato
₲ 574.398.042
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.301.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.351.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263339
Nombre de la Licitación
Construcción de Construcción de Aulas, Baños y Comedores en Instituciones Educativas con Fondos de Fonacide
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua