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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001037
Monto de la Factura
₲ 707.576.915
Nro. de Orden de Pago
897
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.636.172
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.124.101
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOGAL DEL PARAGUAY S.A
RUC
80063975-8
Número de Contrato
46/13
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-83001
Monto Contrato
₲ 1.791.131.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.134.562.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.114.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263275
Nombre de la Licitación
Combustibles y Lubricantes Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua