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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 992.808.636
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.270.627
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.538.009
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ATILIO CARLSON NUÑEZ
RUC
813110-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-71887
Monto Contrato
₲ 5.636.754.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.531.618.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.522.596.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243545
Nombre de la Licitación
Suministro Complemento Nutricional Leche Entera UAT y Rosquita Vitaminada y Enriquecida- Entregadas en Sitio - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua